Rozpočet
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
240
|
240
|
|
|
Výdaje celkem
|
62 293
|
89 991
|
|
|
Běžné výdaje celkem
|
62 293
|
62 991
|
|
|
Ostatní provozní výdaje
|
20 412
|
20 357
|
|
|
Mzdové prostředky celkem
|
29 734
|
30 293
|
|
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
10 110
|
10 298
|
|
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
661
|
654
|
|
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
0
|
27 000
|
|
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
240
|
240
|
516 |
|
Výdaje celkem
|
66 005
|
73 065
|
72 717 |
|
Běžné výdaje celkem
|
63 505
|
64 265
|
64 249 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
17 139
|
17 784
|
17 770 |
|
Mzdové prostředky celkem
|
33 038
|
32 708
|
32 714 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
11 227
|
11 469
|
11 461 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
661
|
654
|
654 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
2 500
|
8 800
|
8 468 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
540
|
240
|
418
|
|
Výdaje celkem
|
62 169
|
63 663
|
63 465
|
|
Běžné výdaje celkem
|
61 269
|
60 763
|
60 581
|
|
Ostatní provozní výdaje
|
17 485
|
17 425
|
17 423
|
|
Mzdové prostředky celkem
|
32 841
|
33 341
|
33 341
|
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
11 165
|
11 637
|
11 630
|
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
656
|
666
|
666
|
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
900
|
2 900
|
2 884
|
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2008 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
230
|
230
|
569
|
|
Výdaje celkem
|
63 888
|
76 092
|
74 714
|
|
Běžné výdaje celkem
|
55 234
|
58 208
|
57 192
|
|
Ostatní provozní výdaje
|
10 844
|
13 142
|
12 126
|
|
Mzdové prostředky celkem
|
32 699
|
33 049
|
33 049
|
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
11 059
|
11 385
|
11 385
|
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
632
|
632
|
632
|
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
8 654
|
17 884
|
17 522
|