Čeština
DeutschRozpočet
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2024 (v tis. Kč)
| Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
|---|---|---|---|
| schválený | po změnách | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Příjmy | 350 | ||
| Výdaje celkem | 96 199 | ||
| Běžné výdaje celkem | 93 199 | ||
| Ostatní provozní výdaje | 19 770 | ||
| Platy občanských zaměstnanců | 9 548 | ||
| Platy státních úředníků | 43 339 | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 529 | ||
| Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 3 000 | | |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2023 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
350
|
350 | 649 |
|
Výdaje celkem
|
102 274
|
108 514 | 108 617 |
|
Běžné výdaje celkem
|
89 764
|
96 004 | 96 099 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
15 200
|
20 775 | 20 843 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
9 203
|
9 417 | 9 278 |
|
Platy státních úředníků
|
44 152
|
43 937 | 44 205 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
1 067
|
1 067 | 1 063 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
12 510
|
12 510 | 12 518 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2022 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
350
|
2 557 | 956 |
|
Výdaje celkem
|
87 475
|
95 903 | 93 865 |
|
Běžné výdaje celkem
|
87 217
|
94 579 | 92 354 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
15 360
|
18 255 | 18 067 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
8 859
|
9 056 | 8 896 |
|
Platy státních úředníků
|
42 503
|
44 013 | 42 961 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
1 027
|
1 061 | 1 051 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
258
|
1 359 | 1 546 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2021 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
4 812
|
350 | 806 |
|
Výdaje celkem
|
107 678
|
93 487 | 102 223 |
|
Běžné výdaje celkem
|
89 701
|
89 940 | 89 631 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
15 360
|
15 360 | 15 401 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
8 859
|
9 159 | 9 189 |
|
Platy státních úředníků
|
42 503
|
42 503 | 42 503 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
1 027
|
1 033 | 1 033 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
17 977
|
3 548 | 12 592 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2020 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
5 677
|
5 677 | 6 566 |
|
Výdaje celkem
|
108 544
|
117 116 | 112 372 |
|
Běžné výdaje celkem
|
87 459
|
90 516 | 90 182 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
15 457
|
17 077 | 16 531 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
8 311
|
8 631 | 8 600 |
|
Platy státních úředníků
|
43 051
|
42 731 | 42 731 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
1 027
|
1 027 | 1 032 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
21 085
|
26 600 | 22 190 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
350
|
330 | 362 |
|
Výdaje celkem
|
103 157
|
103 105 | 95 597 |
|
Běžné výdaje celkem
|
78 760
|
83 529 | 78 734 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
17 156
|
18 594 | 18 277 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
8 476
|
8 476 | 8 476 |
|
Platy státních úředníků
|
41 338
|
41 931 | 41 931 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
996
|
996 | 996 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
16 000
|
12 448 | 4 836 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
350
|
350 | 385 |
|
Výdaje celkem
|
86 933
|
88 038 | 86 682 |
|
Běžné výdaje celkem
|
84 433
|
85 538 | 84 419 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
18 629
|
18 575 | 18 136 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
8 488
|
8 488 | 7 997 |
|
Platy státních úředníků
|
38 348
|
38 348 | 38 348 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
937
|
937 | 927 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
2 500
|
2 500 | 2 263 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
350
|
350 | 20 654 |
|
Výdaje celkem
|
81 260
|
86 029 | 82 057 |
|
Běžné výdaje celkem
|
78 760
|
83 529 | 78 734 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
18 215
|
18 325 | 16 643 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
7 787
|
7 904 | 7 685 |
|
Platy státních úředníků
|
35 181
|
35 709 | 35 709 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
859
|
872 | 863 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
2 500
|
2 500 | 3 323 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2016 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
350
|
350
|
1 046 |
|
Výdaje celkem
|
75 245
|
75 711
|
80 562 |
|
Běžné výdaje celkem
|
72 745
|
73 211 | 75 230 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
15 686
|
16 160 | 16 264 |
|
Platy občanských zaměstnanců
|
7 096
|
7 137 | 7 360 |
|
Platy státních úředníků
|
33 458
|
32 929 | 32 929 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
608
|
601 | 601 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
2 500
|
2 500 | 5 333 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2015 (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
1 214
|
1 214
|
3 605 |
|
Výdaje celkem
|
66 147
|
72 426
|
68 759 |
|
Běžné výdaje celkem
|
63 647
|
69 421 | 67 854 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
16 802
|
18 582 | 17 280 |
|
Mzdové prostředky celkem
|
33 138
|
35 708 | 35 615 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
11 267
|
12 597 | 12 525 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
332
|
357 | 357 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
2 500
|
3 005 | 905 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2014 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
2 271
|
2 305
|
614 |
|
Výdaje celkem
|
61 926
|
64 901
|
64 719 |
|
Běžné výdaje celkem
|
58 991
|
61 932 | 63 595 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
15 054
|
14 949 | 16 010 |
|
Mzdové prostředky celkem
|
30 810
|
32 273 | 32 529 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
10 475
|
11 524 | 11 591 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
308
|
323 | 323 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
2 939
|
2 969 | 1 124 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2013 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
1 118
|
1 118
|
2 077 |
|
Výdaje celkem
|
65 633
|
68 627
|
64 989 |
|
Běžné výdaje celkem
|
62 433
|
66 227 | 63 052 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
14 704
|
18 512 | 16 264 |
|
Mzdové prostředky celkem
|
30 891
|
30 891 | 30 996 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
10 326
|
10 822 | 10 812 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
304
|
304 | 304 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
3 200
|
2 400 | 1 937 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2012 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
1 118
|
1 118
|
2 077 |
|
Výdaje celkem
|
60 310
|
68 693
|
68 441 |
|
Běžné výdaje celkem
|
60 310
|
60 362 | 60 362 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
17 998
|
16 692 | 16 490 |
|
Mzdové prostředky celkem
|
29 775
|
30 634 | 30 623 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
10 124
|
10 977 | 10 972 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
297
|
305 | 305 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
0
|
8 096 | 8 097 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
240
|
604
|
614 |
|
Výdaje celkem
|
62 293
|
90 643
|
85 727 |
|
Běžné výdaje celkem
|
62 293
|
63 643
|
63 627 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
20 412
|
20 349
|
20 349 |
|
Mzdové prostředky celkem
|
29 734
|
30 293
|
30 282 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
10 110
|
10 748
|
10 743 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
297
|
303
|
302 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
0
|
27 000
|
23 797 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
240
|
240
|
516 |
|
Výdaje celkem
|
66 005
|
74 750
|
72 717 |
|
Běžné výdaje celkem
|
63 505
|
65 179
|
64 549 |
|
Ostatní provozní výdaje
|
17 139
|
17 784
|
17 770 |
|
Mzdové prostředky celkem
|
33 038
|
32 708
|
32 714 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
11 227
|
11 469
|
11 461 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
661
|
654
|
654 |
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
2 500
|
10 485
|
8 468 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
540
|
240
|
418
|
|
Výdaje celkem
|
62 169
|
63 663
|
63 465
|
|
Běžné výdaje celkem
|
61 269
|
60 763
|
60 581
|
|
Ostatní provozní výdaje
|
17 485
|
17 425
|
17 423
|
|
Mzdové prostředky celkem
|
32 841
|
33 341
|
33 341
|
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
11 165
|
11 637
|
11 630
|
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
656
|
666
|
666
|
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
900
|
2 900
|
2 884
|
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2008 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
|
Ukazatel
|
Rozpočet
|
Skutečnost
|
|
|---|---|---|---|
|
schválený
|
po změnách
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Příjmy
|
230
|
230
|
569
|
|
Výdaje celkem
|
63 888
|
76 092
|
74 714
|
|
Běžné výdaje celkem
|
55 234
|
58 208
|
57 192
|
|
Ostatní provozní výdaje
|
10 844
|
13 142
|
12 126
|
|
Mzdové prostředky celkem
|
32 699
|
33 049
|
33 049
|
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
11 059
|
11 385
|
11 385
|
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
632
|
632
|
632
|
|
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
|
8 654
|
17 884
|
17 522
|